学校各部门：

为进一步加强学校固定资产管理，保证学校资产的安全，提高仪器设备的使用效益，结合我校的实际情况，现就开展我校固定资产清查有关工作通知如下：

一、成立清查工作领导小组

组  长：刘跃南

副组长：李杏林

成  员：各部门负责人

领导小组下设检查小组

组  长：黄  亮

副组长：温海波

成  员：袁艳莲、孙美妮、陈惠琳及各部门资产管理员    

二、工作目标

    （一）清查学校所有固定资产，进行分类登记造册，做到账物相符，对残损、报废的固定资产按有关规定进行处理。

（二）健全完善固定资产管理制度。对清查过程中发现的问题进行认真分析，全面总结，研究制定切实可行的措施和办法，建立健全固定资产管理制度。

三、工作职责

（一）领导小组职责：全面领导清查工作全过程，及时指导、

讨论和解决清查中发现的问题。

（二）检查小组职责：负责所有清查材料的准备工作，通知开会、清查资产、填制报表、汇总问题、撰写报告等具体事务。

（三）各部门负责人职责：高度重视，清查本部门的固定资产，督促、保证时间让部门资产管理员对账内账外的资产一一核对，特别是账外固定资产要如实填报，做到不虚不重不漏。

（四）部门资产管理员职责：认真对本部门的办公设备、家具、教学设备和资产账单进行核对，凡有物无账、有账无物的，在《2019年度固定资产自查异动情况表》按实登记，并附相关文字说明。

    四、清查范围

（一）本次固定资产清查范围为各部门在2019年11月1日前添置并使用的所有固定资产。

（二）主要检查内容包括：台账、实物、条形码是否相符；是否存在闲置的、待报废的设备；设备日常使用管理、维护、保养情况；课室资产（含电教设备、课桌椅）使用与管理情况等；核实图书存量与账务记录真实情况。

五、工作安排

（一）准备阶段

1.由资产管理与采购处发布2019年度固定资产清查工作通知。

2.召开2019年度固定资产清查工作动员会议。

3.现场检查前检查小组组织人员召开沟通会议。

（二）检查阶段

1.部门自查：2019年11月6日-11月15日

（1） 资产管理与采购处于2019年11月6日下发资产账单及相关资料至学校各部门。

（2）各部门明确资产使用状况，如实、规范填写《2019年度固定资产台账》、《2019年度固定资产自查异动情况表》。于11月15日前将《2019年度固定资产台账》、《2019年度固定资产自查异动情况表》、《2019年度固定资产自查报告》纸质版（加盖公章）、电子版报送资产管理与采购处。

2.学校检查（2019年11月18日-12月6日）

根据各部门资产的统计情况，检查小组组织人员按《2019年度固定资产核查工作时间安排表》进行现场核查。

3.实施整改（2019年12月9日-12月13日）

检查小组发现的问题，责令资产使用部门查清原因，限期整改。

（三）总结阶段（2019年12月16日-12月20日）

1.对账物不符的固定资产，由使用部门查明原因后，作如下处理：

（1）有账无物的，属于已调拨的，需补办调拨手续，再由资产管理与采购处进行账务调整；如果已丢失或私自处理的，使用部门需提交情况说明，分清责任，经领导小组同意后，再由资产管理与采购处进行账务调整。

（2）有物无账的，不能确认原始价值的的固定资产由检查小组进行价值重估，形成纸质报告，上报领导小组，由领导小组决定估值意见。

2.对无法使用、残损、待报废的固定资产由使用部门提交报废申请，检查小组进行报废鉴定，形成纸质报告，上报领导小组，由领导小组决定处置意见。

3.资产管理与采购处将根据本次清查情况，形成纸质报告上报学校及董事会。

    六、工作要求

1.高度重视，全面清查。各部门按学校统一要求主动开展资产自查工作，并积极配合检查小组工作。各部门负责人主持召开专题会议，强调工作要求，布置工作任务。相关记录资料、统计数据必需实事求是，禁止弄虚作假，一经发现，严肃处理。

2.以查促改，提升管理。各部门要认真拟写本部门资产管理工作自查报告（总结），对资产管理中存在的问题或本次资产检查中发现的问题，务必认真分析、查清原因，并积极妥善地处理。

                                     资产管理与采购处

                                     2019年11月5日

附件：

1.《2019年度固定资产核查工作时间安排表》

2.《2019年度固定资产台账》

3.《2019年度固定资产自查异动情况表》

4.《2019年度固定资产自查报告（模板）》